一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 涟源市涟水文体用品经营部
三、 *采购项目编号: ************132
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年5月17日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 新新精艺 马卡龙气球 10 180.0 新新精艺马卡龙色100个混装 验收通过 2 万马 跳绳 50 250.0 万马· 验收通过 3 得力 硒鼓 2 240.0 得力/deli· 验收通过 4 晨光 A4纸 1 200.0 晨光/M&GA4 验收通过 5 金值 卡纸 100 100.0 金值· 验收通过 6 金值 卡纸 100 100.0 金值· 验收通过 7 金值 卡纸 100 100.0 金值· 验收通过 8 金值 卡纸 100 100.0 金值· 验收通过 9 金值 卡纸 100 100.0 金值· 验收通过 10 美的 电烤炉 1 220.0 美的美的 验收通过 11 千帆 A4 塑封膜 20 800.0 千帆A4 验收通过 12 晨光 6128 替芯/铅芯 笔芯 10 120.0 晨光/M&G6128 验收通过 13 晨光 ARP41801 中性笔 10 240.0 晨光/M&GARP41801 验收通过 14 晨光 记事本 15 525.0 晨光/M&GPO009 验收通过 15 三益档案 公务出差申报审批单 30 90.0 三益档案/SANISYEW221 验收通过 16 得力 收据 40 120.0 得力/deli9830 验收通过 17 AD 泰格风韵70gA4纸 2 360.0 ADSAA223 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 谢辉
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